Дежурняшная• 14 октября 2015
Декларация НДС сокращенная додаток 1
Девочки,кто знает как правильно заполнить если был Розрахунок сум коригування...Налоговую накладную изначально выписала не на того конрагента и пришлось снимать и делать правильно, как теперь в декларации это отобразить?
8
0
корригування отражается в рядках 8, 8.2 и 8.2.1 если обязательства, если кредит то стр.16 и 16.1.
данные в них переписываете из розрахунку сум коригування.
данные в них переписываете из розрахунку сум коригування.
я правильно поняла - вы выписали не тому НН, потом сделали корректировку к НН, а потом по новой выписали НН а нужного контрагента?
да, верно, выписала на не того, потом корректировка-отминусовала у него эту сумму и зар-ла на верного
в додатке 5 вы указываете только сумму правильной (новой) НН как обычно, и ничего другого
корректировку с минусом показываете только в 1 додатке.
в декларации покажете с минусом сумму корректировке в строчках 8 или 16
корректировку с минусом показываете только в 1 додатке.
в декларации покажете с минусом сумму корректировке в строчках 8 или 16
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу