Любавишна• 08 декабря 2021
Бухгалтерия, доп.расходы. Помогите, пожалуйста
Занимаемся импортом и реализацией импортных товаром.
Есть допрасходы в виде перевозок (море, жд, авто). Допрасходы отражаются в 1С Упр и 1С Бух.
Перевозчик оформил акт выполнения услуг (товар везли морем до порта) 25.11.2021 т.к. 25го груз привезли в порт. Далее груз перегружался в вагоны и ехал по жд, потом фурой.
К нам на склад груз прибыл фактически 02.12.2021 и получился переходящий период ноябрь-декабрь.
Менеджер в 1С Упр оформил допрасходы 02.12.2021
Оплата за эту перевозку была 29.11.2021
Акт получается от 25.11.2021 и соответственно налоговая от 25.11.2021
Теперь эти допрасходы мне нужно оформить в 1С Бух, но какой датой? 02.12 не могу т.к. это другой месяц. И 25.11 не могу т.к. товара фактически еще нет в это время на складе.
Пишу возможно не совсем понятно т.к занимаюсь этим всего 3 месяца.
Пожалуйста, помогите разобраться. Спасибо
Не пойму как мне все это правильно закрыть в 1С бух по 6442 и 631 счету.
Есть допрасходы в виде перевозок (море, жд, авто). Допрасходы отражаются в 1С Упр и 1С Бух.
Перевозчик оформил акт выполнения услуг (товар везли морем до порта) 25.11.2021 т.к. 25го груз привезли в порт. Далее груз перегружался в вагоны и ехал по жд, потом фурой.
К нам на склад груз прибыл фактически 02.12.2021 и получился переходящий период ноябрь-декабрь.
Менеджер в 1С Упр оформил допрасходы 02.12.2021
Оплата за эту перевозку была 29.11.2021
Акт получается от 25.11.2021 и соответственно налоговая от 25.11.2021
Теперь эти допрасходы мне нужно оформить в 1С Бух, но какой датой? 02.12 не могу т.к. это другой месяц. И 25.11 не могу т.к. товара фактически еще нет в это время на складе.
Пишу возможно не совсем понятно т.к занимаюсь этим всего 3 месяца.
Пожалуйста, помогите разобраться. Спасибо
Не пойму как мне все это правильно закрыть в 1С бух по 6442 и 631 счету.
4
0
Ставьте датой фактического поступления 02.12.21.
В ноябре по кредиту 6442 будет висеть сумма налоговой, а в декабре она закроется, подтяните услугу под эту налоговую.
А по 631 там только услуга оплатой закроется или оплата услугой, если предоплата была
В ноябре по кредиту 6442 будет висеть сумма налоговой, а в декабре она закроется, подтяните услугу под эту налоговую.
А по 631 там только услуга оплатой закроется или оплата услугой, если предоплата была
Хорошо. От поставщика услуг налоговая от 25.11.2021.
В оборотке по 6442 период 01.11-30.11 по этому поставщику у меня отображается платежное поручение от 29.11.2021 и сумма ндс. Я на основе этого платежного поручения провожу входящую налоговую какой датой? 25.11?
В оборотке по 6442 период 01.11-30.11 по этому поставщику у меня отображается платежное поручение от 29.11.2021 и сумма ндс. Я на основе этого платежного поручения провожу входящую налоговую какой датой? 25.11?
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу