Аноним ФЕЯ• 24 января 2018
Не провели операцию в учете((
По договору арендовали помещение (наш юрадрес). Платили в декабре 2017 г за год. Директор говорит что просто наличкой заплатил. Фирма которая вела учет до конца прошлого года ничего об этой операции не знает. Вопрос :что делать?
20
0
Нам, юрлицу которое не учло у себя в учете эту операцию? Организация которая вела учет ничего об этой оплате наличкой не знала. Из докусентов есть только договор в кот говорится об обязанности внести деньги в момент подписания договора в декабре 2017 г
Вы арендуете у юр лица, то есть даже если оплата наличкой на счет, то должна быть квитанция из банка об оплате+по выписке с текущего счета видна эта оплата. Оплата фактически прошла?
директор говорит, а можно без документов?) Наивный))) говорю по договору мы должны оплатить и отразить в учете
Потому что если не заплатил (а только дожен был по договору заплатить в декабре 2017), то просто платите и отражаете в учете сейчас. Если оплата была в прошлом году точно, а в проводках и балансе вы не показали, то я точно не знаю. В банках (я по банковской бухгалтерии) на этот счет есть корректирующие проводки, когда доходы-расходы за прошлый год отражают в январе следующего, и они входят в баланс за 2017 год. Есть ли такое для обычных юр.лиц, я не в курсе
а их директор потом как на текущий счет внес эти деньги?
Основание для проведения в учете является первичный документ. Договор таковым не является.
У вас есть такой документ? По вашему вопросу - нет.
Будет документ - будете делать проводку.
ПКО от арендодателя, квитанция из банка, терминала, ПП.
В учетной политике предприятия есть сумма, которая является граничной для внесения изменений в отчетность прошлых периодов.
Но в вашем случае, оплата наперед, если я правильно поняла, тогда 1/12 учитывается ежемесячно потому что оплата неперед за год, является авансом, и фактически затратами будущих периодов.
Но вам очень правильно посоветовали звонить их буду и просить первичку.
У вас есть такой документ? По вашему вопросу - нет.
Будет документ - будете делать проводку.
ПКО от арендодателя, квитанция из банка, терминала, ПП.
В учетной политике предприятия есть сумма, которая является граничной для внесения изменений в отчетность прошлых периодов.
Но в вашем случае, оплата наперед, если я правильно поняла, тогда 1/12 учитывается ежемесячно потому что оплата неперед за год, является авансом, и фактически затратами будущих периодов.
Но вам очень правильно посоветовали звонить их буду и просить первичку.
ну я как-то через директора нашего уточняю, думаю что и с той стороні по его словам сильно не заморачивались
Тот директор может теперь вообще сказать, что денег тех не видел, квитанций-то у вас нет, что оплачивали. А даже если нет, то у вас пока нет оснований, чтоб отнести эту сумму на расходы, то есть ваша прибыль не уменьшится на эту сумму, и вам придется больше налога на прибыль заплатить. Как так можно работать, я не понимаю....
Вот вам и надо выяснить заморачивались или нет - у БУХА.
А еще, чисто по дружески. Стандарты бухучета очень помогают в работе бухгалтера
Читайте вечерами вместо художественной литературы
А еще, чисто по дружески. Стандарты бухучета очень помогают в работе бухгалтера
Читайте вечерами вместо художественной литературы
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу