Пешеходик• 20 февраля 2018
Вопрос к бухгалтерам: открытие старого периода
Девочки, подскажите, пожалуйста, как поступить: в прошлом месяце нам выставили счет, мы его частично оплатили. Но у наших партнером произошла ошибка и данный счет помечен на удаление. Они утверждают, что период закрыт и возобновить этот счет невозможно. Это действительно так? Или можно открыть старый период, просто мороки много...
40
0
Бред какой-то))) Счёт не даёт никаких проводок. Если нужна отгрузка прошедшим периодом -тогда правда не возможно - отчётность сдана, налоговые зарегистрированы. Поэтому внесение задним числом повлечёт за собой гемор в виде уточнённой отчётности и штрафов.
Если только счёт на оплату - то проблем нет)
Если только счёт на оплату - то проблем нет)
Счет на оплату за услуги доставки и мы уже частично его оплатили.
Значит партнеры 100% могут восстановить счет закрытого периода (прошлого месяца)?
Спасибо!
Значит партнеры 100% могут восстановить счет закрытого периода (прошлого месяца)?
Спасибо!
мда.. они без бухгалтера работают?? пусть в екселе тогда ручками вам сделают или им деньги не нужны?
Ответ дляДама-мадама
Счет на оплату за услуги доставки и мы уже частично его оплатили.
Значит партнеры 100% могут восстановить счет закрытого периода (прошлого месяца)?
Спасибо!
Значит партнеры 100% могут восстановить счет закрытого периода (прошлого месяца)?
Спасибо!
Вопрос в том, что Вам выставляют счёт на предоплату и вам нужен бумажный дубликат того счёта? Я правильно понимаю?
Еще раз: нам в прошлом месяце выставили счет 156 на сумму 40000 грн за услуги доставки.
Мы получили оригиналы документов, оплатили частично. Но сейчас выяснилось, что у них этот счет ошибочно помечен на удаление и так как период закрыт - они не могут его восстановить. Просят изменить номер счета и дату, а у нас уже счет в 1С подтвержден. В бухгалтерия у нас все строго с номерами счетов и датами, чтобы потом не было проблем при сверке.
Поэтому я к вам и обращаюсь, чтобы не выслышувать от бухгалтерии, а сразу написать партнерам - ваша ошибка, исправляйте, открывайте старый период и т.д.
Мы получили оригиналы документов, оплатили частично. Но сейчас выяснилось, что у них этот счет ошибочно помечен на удаление и так как период закрыт - они не могут его восстановить. Просят изменить номер счета и дату, а у нас уже счет в 1С подтвержден. В бухгалтерия у нас все строго с номерами счетов и датами, чтобы потом не было проблем при сверке.
Поэтому я к вам и обращаюсь, чтобы не выслышувать от бухгалтерии, а сразу написать партнерам - ваша ошибка, исправляйте, открывайте старый период и т.д.
а налоговую накладную они зарегистрировали на какую сумму : на 40,0 или на сумму оплаты? и вообще зарегистрировали? от этого отталкивайтесь
Бред опять какой-то))) Что им даст изменение счёта и даты?
Может они счёт выставляют по факту оказания услуг?
Если они в декабре оказали вам услуги на 40000 и выставили по факту счёт, а вы оплатили только 10000, например, то, чтобы не получить налоговые обязательства по НДС и доход по прибыли, они могли закрыть акт только на уплаченную вами сумму (10000) , а разницу покажут тогда, когда вы заплатите остаток. Это бы объяснило необходимость нового счёта.
Но и в таком случае старый счёт 156 переделывается на сумму оплаченную по факту, а на разницу выставляется новый счёт.
Это безболезненно и для вашей и для их бухгалтерии
Может они счёт выставляют по факту оказания услуг?
Если они в декабре оказали вам услуги на 40000 и выставили по факту счёт, а вы оплатили только 10000, например, то, чтобы не получить налоговые обязательства по НДС и доход по прибыли, они могли закрыть акт только на уплаченную вами сумму (10000) , а разницу покажут тогда, когда вы заплатите остаток. Это бы объяснило необходимость нового счёта.
Но и в таком случае старый счёт 156 переделывается на сумму оплаченную по факту, а на разницу выставляется новый счёт.
Это безболезненно и для вашей и для их бухгалтерии
тогда почему ваша бухгалтерия не отследила налоговую накладную по этому событию?
У них не получится просто так поменять дату в счете и нет проблем, вот если бы не было частичной оплаты с Вашей стороны - тогда да.
А так пусть открывают период , более того делают НН на 40,0 тыс.грн и Уточнюючу декларацию.
Это штрафы.
У них не получится просто так поменять дату в счете и нет проблем, вот если бы не было частичной оплаты с Вашей стороны - тогда да.
А так пусть открывают период , более того делают НН на 40,0 тыс.грн и Уточнюючу декларацию.
Это штрафы.
Классные у вас поставщики. Вот который раз убеждаюсь, что отношение к бухгалтерам, как к низшей касте, даёт свои плоды(
Какое имеет значение, удалили они счёт или нет? Вы же деньги по нему перечислили ещё в прошлом периоде? Есть предоплата -должна быть НН!!!
Какое имеет значение, удалили они счёт или нет? Вы же деньги по нему перечислили ещё в прошлом периоде? Есть предоплата -должна быть НН!!!
Скорее всего у них программа SAP, кажется это в ней нельзя ничего корректировать после закрытия периода.
Но и ваш бухгалтер тоже провтыкал немножко, так что идите к своему буху и вместе решать что делать.
Но и ваш бухгалтер тоже провтыкал немножко, так что идите к своему буху и вместе решать что делать.
вообще, автор, не важно, могут или не могут они открыть период, это вас не касается
но они обязаны выписать вам НН
это будет со штрафом для них за просрочку и подачей уточненки, но других вариантов просто быть не может
но они обязаны выписать вам НН
это будет со штрафом для них за просрочку и подачей уточненки, но других вариантов просто быть не может
Какая разница, САП или нет??? К чему-то оплату привязать нужно ведь? Как можно удалить оплаченный счёт??? И что конкретно провтыкала бухгалтерия Автора?
Ответ дляДама-мадама
Счет на оплату за услуги доставки и мы уже частично его оплатили.
Значит партнеры 100% могут восстановить счет закрытого периода (прошлого месяца)?
Спасибо!
Значит партнеры 100% могут восстановить счет закрытого периода (прошлого месяца)?
Спасибо!
Сделайте возврат ошибочно переведенных средств. Да оплатите по сведему счету
В крайнем случае - так и будет.
Но я все-таки придерживаюсь варианта, кто виноват - тот и разгребает.
Они ошиблись: ни извините, ни аргументов. Просто перед фактом поставили и все: период закрыт. Еще и счет повторно выставили и доказывали, что все правильно.
Но я все-таки придерживаюсь варианта, кто виноват - тот и разгребает.
Они ошиблись: ни извините, ни аргументов. Просто перед фактом поставили и все: период закрыт. Еще и счет повторно выставили и доказывали, что все правильно.
Вы ждете извинения от кого? Не ждите. Возврат денег тоже имеет сроки. Я бы уже его делала. Ваша же бухгалтерия отчетность тоже сдает. Оплата в прошлом месяце. Сегодня уже 20 число. Сходите к себе в бухгалтерию - вам там скажут наиболее приемлемый вариант. Если налоговую не зарегистрировали, то открытие прошлого периода заставит это сделать с опозданием. За которое штраф 2% т суммы ндс за каждый день просрочки. Не помню ни одного клиента, чью бухгалтерию удалось бы к такому склонить. А наглых и глупых бухгалтеров видела не мало)))
Ответ дляДама-мадама
Спасибо всем!
так просто не отделаетесь - напишите как разрулили. Вам тоже заранее спасибо.
в смысле?
есть оплата - должна быть НН
какие еще могут быть варианты?
просрочка и штрафы - это проблемы продавца, а не покупателя
есть оплата - должна быть НН
какие еще могут быть варианты?
просрочка и штрафы - это проблемы продавца, а не покупателя
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу