Карамелька• 20 апреля 2015
Бухгалтера, зайдите, пожалуйста
добрый день, подскажите, пожалуйста, не могу разобраться по декл. НДС, какую именно сумму и в каких случаях ставить в маленькое окошечко стр.22.1. ?
вытяг прикладываю.
спасибо, большоооое)
вытяг прикладываю.
спасибо, большоооое)
28
0
В окошечко ставится положительное значение ’лимита регистрации’ на дату подачи декларации из запроса J1301201. Табличка, которую вы прикрепили к вопросу показывает, что отрицательное значение по предыдущей декларации зарегистрировано в марте. То сумму к уплате можно уменьшить на 1422 грн.
спасительница, только не уходите, пожалуйста!
1422 - это минус января (в Д2 п.а прописывала эту сумму)
1557 - это минус февраля в мартовской Д он перенесся в 20.1
что такое ’В окошечко ставится положительное значение ’лимита регистрации’ на дату подачи декларации’?
1422 - это минус января (в Д2 п.а прописывала эту сумму)
1557 - это минус февраля в мартовской Д он перенесся в 20.1
что такое ’В окошечко ставится положительное значение ’лимита регистрации’ на дату подачи декларации’?
при раскладе :
январь-февраль-март все минусовые в это волшебное окошечко (22.1) что-нибудь ставить?
январь-февраль-март все минусовые в это волшебное окошечко (22.1) что-нибудь ставить?
Спасибо за спасительницу, сама голову сломала.
. Из всех разъяснений по заполнению деклараций сама сделала так - в 22.1 поставила положительное значение суммы из второй строки извлечения из системы электронного администрирования (код J1301201), вы его делаете в Медке. Отрицательное не ставится.
. Из всех разъяснений по заполнению деклараций сама сделала так - в 22.1 поставила положительное значение суммы из второй строки извлечения из системы электронного администрирования (код J1301201), вы его делаете в Медке. Отрицательное не ставится.
Минус января отразила в строке 20.2. Минус февраля в 20.1. Итог январь + февраль в общей сумме в 20 строке
это у меня тоже так.
А запрос делала код J1301301, на него и пришел ответ, который в приложении выше.
А запрос делала код J1301301, на него и пришел ответ, который в приложении выше.
Запрос J1301201 - состояние электронного счета по НДС, из второй строки которого и берется лимит регистрации. Запрос J1301301 - подтверждение, что январский минус включен в март в лимит регистрации и его можно отразить в строке 20.2 декларации за март. Я поняла так, инспектор подтвердил. Кстати мне на него так и не пришел ответ, звонила в налоговую, подтверждали устно
И потом, как я понимаю, все собранное отрицательное значение в строке 24 из деклараций январь-март прописывается в Приложении 2 п. а
пришел ответ , но там совсем неизвестная мне сумма
1 стан рахунку - прочерк
2 сума податку на які платник може зареєструвати ПН = 4554,07
3 загальна сума податку за отриманими ПН та РК = 3132
какую ставить и ставить ли?
простите, за назойливость, но вчера сдала Д , еще сегодня утром была уверена, что все четко, а прочитала ветку на 911 , запуталась и не могу собраться.
ловите
1 стан рахунку - прочерк
2 сума податку на які платник може зареєструвати ПН = 4554,07
3 загальна сума податку за отриманими ПН та РК = 3132
какую ставить и ставить ли?
простите, за назойливость, но вчера сдала Д , еще сегодня утром была уверена, что все четко, а прочитала ветку на 911 , запуталась и не могу собраться.
ловите
Ну что вы, это не назойливость. Мы с Вами люди одной крови
. Третья строка это налоговый кредит на сегодня, шестая - налоговые обязательства на сегодня с февраля по настоящее время. А положительное значение второй переносят в 22.1. декларации. У Вас положительное значение ?
. Третья строка это налоговый кредит на сегодня, шестая - налоговые обязательства на сегодня с февраля по настоящее время. А положительное значение второй переносят в 22.1. декларации. У Вас положительное значение ?
А незнакомые суммы потому, что уже учитывается и движение товара или услуг за апрель. если бы было две накладных НО и НК сходились. У меня есть такое предприятие, легко проследить, там все сходится.
Ответ дляСемена рукколы
Ну что вы, это не назойливость. Мы с Вами люди одной крови. Третья строка это налоговый кредит на сегодня, шестая - налоговые обязательства на сегодня с февраля по настоящее время. А положительное значение второй переносят в 22.1. декларации. У Вас положительное значение ?
. Третья строка это налоговый кредит на сегодня, шестая - налоговые обязательства на сегодня с февраля по настоящее время. А положительное значение второй переносят в 22.1. декларации. У Вас положительное значение ?
минусы январь-февраль-март
Я имела в виду в строке 2 ответа на запрос J1301201 у Вас положительное значение ? (сума податку на яку платник може зареєструвати ПН = 4554,07)
да не смутило, просто была уверена, что все сделала правильно, а почитала умных людей и поняла, что нужно переделывать. Разбираюсь с 8 утра)
Вот это положительное значение, то есть 4554 и ставите в окошко. А если было бы отрицательное то ставить не надо
да нет, можно переделать, но все равно, картинка в голове не укладывается.
остаток прошлого периода из Д2 1422грн, разрешили (оно есть в вытяге)сегодня в стр.20.2, 26, 27 (понятно и логично)
4554 - не понятная сумма, которой раньше в Декларации не было
3132 - это разница между 4554 и 1422
остаток прошлого периода из Д2 1422грн, разрешили (оно есть в вытяге)сегодня в стр.20.2, 26, 27 (понятно и логично)
4554 - не понятная сумма, которой раньше в Декларации не было
3132 - это разница между 4554 и 1422
если 4554 ставить в спецокошко, то в основной ячейке 22.1 получается автоматом минус 334, т.к. стр22 = 4220
капец!
капец!
Ответ дляКарамелька
если 4554 ставить в спецокошко, то в основной ячейке 22.1 получается автоматом минус 334, т.к. стр22 = 4220 капец!
капец!
У вас минус марта 1241 грн?
Если отрицательное значение стр 22 меньше лимита регистрации (в окошке), то строку 22.1 не заполняют, строку 22 переносят в строку 23, потом строку 24
жаль,что не могу вас расцеловать, честно! именно так и сдала, пока не задумалась о пустом спецокошке! 
А может оно и не так важно это спецокошко, наверно надо спросить у инспектора. За статью спасибо. Почитаю. Удачи Вам в работе.
Ответ дляСемена рукколы
А может оно и не так важно это спецокошко, наверно надо спросить у инспектора. За статью спасибо. Почитаю. Удачи Вам в работе.
взаимно! спасибо за компанию и участие
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу