Послушная• 02 апреля 2023
Декларація пдв, хто в темі, прошу зайти
Ситуація наступна, є від‘ємна сума в декларації з пдв. Сума реєстраційного ліміту- більше, ніж в три рази більша від суми в декларації. Звідки такий розрив- не включені суми податкового кредиту? Чи необдумане поповнення електронного пдв- рахунку? Але розрив страшенний. І ще, крім цього, сума на рахунку 6412 дуже розбігається з сумою в декларації на певну дату. Дякую усім
40
0
Якщо об’єми операцій великі, то ніколи майже рахунок 6412, дека і СЕА іти не будуть
Причин маса- поповнення рахунку, невключений кредит в деку, нереєстровані рк по кредиту
Причин маса- поповнення рахунку, невключений кредит в деку, нереєстровані рк по кредиту
4
Так, я це розумію, що не може сходитися при великих об‘ємах. Але суми величезні- 20 млн в деці, 60- реєстраційного ліміту і підстав для поповнення електр. пдв рахунку не було- довгий час в деці мінус
Ну це насправді дуже важко відслідкувати і чи треба це відслідковувати
Якщо це утворилося до вас, то хай воно до вас і буде
Але могли поповнювати рахунок, навіть якщо не було потреби
Подивіться через електронний кабінет який там залишок
Якщо це утворилося до вас, то хай воно до вас і буде
Але могли поповнювати рахунок, навіть якщо не було потреби
Подивіться через електронний кабінет який там залишок
Скажіть, будь- ласка, для чого поповнювати рахунок,якщо є величезний ліміт. І навіть якщо так, чому цю суму не повернути на рахунок банку?
І крім цього, можна і навіть треба звіряти рахунки 6442 і 6431 , хіба не так?
І крім цього, можна і навіть треба звіряти рахунки 6442 і 6431 , хіба не так?
А на початок минулого року яка ситуація була ? Залишок на вашому електронному рахунку по оборотці сходиться з тим, що в електронному кабінеті?
Завтра подивлюся щодо минулого року. Друге питання не зовсім зрозуміла- що значить залишок на електронному рахунку по оборотці?
Імпорту немає? Що з овердрафтом? Якщо є бажання знайти причину, ідіть назад, звіряючи за кожен місяць, але при великих обсягах це не швидко
Імпорту немає, теж спочатку думала, що не включили пдв по імпорту. Просто мені здається, що хоч приблизні суми мали б звіряти по податковому кредиту підтвердженому/ непідтвердженому
Електронний рахунок по ПДВ в мене на 315. Я залишок на ньому звіряю з електронним кабінетом( реєстр трансакцій)
Ні, овердрафт по ПДВ=сер.сумі ПДВ до сплати за останні 12 міс.-нараховується на початок кожного кварталу і збільшує реєстраційний ліміт
1
Рахунки 6442 і 6432 звіряти треба, бо це ваш кредит і ваше ПЗ.
Але це не значить, що все, що на 6442 піде в кредит.
Приклад найпростіший такий.
У вас було повернення товару постачальнику. Рк заблокували.
Але ви все одно зобов’язані зняти свій кредит.
І виходить, що по деці є зменшення кредиту, а по ліміту немає
А таких рк може бути навіть на декілька мільйонів.
І вже розбіжність між декою і СЕА
Але це не значить, що все, що на 6442 піде в кредит.
Приклад найпростіший такий.
У вас було повернення товару постачальнику. Рк заблокували.
Але ви все одно зобов’язані зняти свій кредит.
І виходить, що по деці є зменшення кредиту, а по ліміту немає
А таких рк може бути навіть на декілька мільйонів.
І вже розбіжність між декою і СЕА
2
Тоді ще можлива ситуація, що десь в декларацію не перенесли від´ємне значення попереднього місяця
Ще могло бути таке, що на основі акту перевірки знімали від’ємне значення в декларації.
А на ліміт це не вплинуло
А на ліміт це не вплинуло
2
Ну і розбіжності між 644 і 643- це та різниця, яка може бути, коли дивитися цифру на 6412 і в деці. А тут зовсі не та ситуація
Треба переглянути це, але наскільки я знаю, довго вже перевірок не було. Але тоді б хоча би 6413 мав би сходитися з декою
Ну це якщо в ідеалі.
У мене такий ідеал є тільки в одній фірмі. Там три -чотири продажі на місяць і оприбуткування - імпорт раз на пів року.
А де декілька тисяч продажів і оприбуткування сотнями, заблоковані мої пн і рк і кредит аналогічно, то там картина вже не така райдужна
У мене такий ідеал є тільки в одній фірмі. Там три -чотири продажі на місяць і оприбуткування - імпорт раз на пів року.
А де декілька тисяч продажів і оприбуткування сотнями, заблоковані мої пн і рк і кредит аналогічно, то там картина вже не така райдужна
Так це могло бути на основі акту камеральної перевірки
Ну може рішення не провели в 1 с і не іде 6413
Ну може рішення не провели в 1 с і не іде 6413
Так, саме це маю на увазі. У мене пару раз було так, що медок чомусь сам не перетягнув, але я завжди звіряю деку із оборотками і зразу помітила, а якщо людина не звіряла, то могло так і піти далі
А якщо все простіше, просто несвоєчасно отримані ПН і не включені в дек? Пи.си. Вже багато років не працюю бухом) то не б кидайте капцями, так згадати молодість)
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу