Помогалочка• 07 августа 2021
Ужасная ошибка
Сделала ошибку и не знаю как исправить...
Бил отгружен товар по документам в 2019 г. а фактически нет .. и документ остался проведён
Я уже не знаю как собраться с духом и пойти признаться руководству.
Девочки бухгалтера помогите, пожалуйста, как это можно закрыть?
Бил отгружен товар по документам в 2019 г. а фактически нет .. и документ остался проведён
Я уже не знаю как собраться с духом и пойти признаться руководству.
Девочки бухгалтера помогите, пожалуйста, как это можно закрыть?
показать весь текст
72
0
Вы ставили на приход? Ищите первичку- может подписи там, оприходовать или ещё что то- потому и оприходовали. А к бухгалтеру с первичкой тогда , пусть сами потом выяснют
Бляха, не проще подойти к своему буху и все объяснить выяснить?
Вы нормально сами растолковать не можете, как пальцев в небо...
Вы нормально сами растолковать не можете, как пальцев в небо...
Тогда говорить начальству. Излишек нужно оприходовать- инвентаризация или справка- это бухгалтер скажет по ситуации
Опять же. На основании чего вы отгрузили товар в программе? Ищите первичку-. Может у ваших покупателей потерялись документы, а товар они приняли. У себя нужно провести инвентаризацию.
Я так поняла, что Вы менеджер, Вы провели отгрузку, которой по факту не было? Теперь висит задолженность дебиторской задолженность в бухгалтерии. Т.е. втихаря Вам самой списать задолженность не получится, надо обращаться к своему бухгалтеру. Если бухгалтер нормальный, поговорите с ним. Если нет, то пусть висит дальше.
Да, Вы меня абсолютно поняли.
Настраиваюсь на то что бы поговорить с бухгалтером... но это наверное обернется скандалом так как это 2019 г. ещё...
А что будет если этот долг так и будет висеть?
Настраиваюсь на то что бы поговорить с бухгалтером... но это наверное обернется скандалом так как это 2019 г. ещё...
А что будет если этот долг так и будет висеть?
Вообще странно что этот вопрос не подняла бухгалтерия. Висит долг 6000 грн, уже как 2 года и никто не выясняет почему нет оплаты. Конечно задолженность может висеть, пока не наступит срок исковой давности.
Почему сразу скандал? Это обычная ошибка, ничего страшного. Плохо то, что обнаружили поздно. Если бы в 2019 году- тогда можно было сделать корректировку на минус по НН и в принципе все. В любом случае, хорошо бы было узнать, включил ли покупатель вашу НН в свою декларацию по НДС. Если не включили - хорошо. Много времени прошло. Эту дебиторку только списать.
То уже проблемы поставщика. Как они могли включить в нк (если включили), если у них нет основания, нет ни расходной, ни оплаты.
Я не бухгалтер, но возникает логичный вопрос:
автор, а получателя не волнует, что он не получил товар?
автор, а получателя не волнует, что он не получил товар?
А так Вы менеджер....ну тогда понятно,,,, Ваш косяк, и простите почти 2 года вы видите щадолженность и вам все равно было((( никак не исправлять, я как бухгалтер Вас послала бы....это сколько отчетов и корректировок подавать.....Заплатите на рс свой фирмы эти 6000 по счету и все....
Так он его и не оплатил, вот в чем проблема, пишут же висит дебеторскся задолженность.....но сумму ндс люди получили и нормально уже использовали)))))
Понимаю что это моя вина, по неопытности не знала чем это обернётся
Хочу как-то решить этот вопрос
Хочу как-то решить этот вопрос
Ответ дляПомогалочка
Понимаю что это моя вина, по неопытности не знала чем это обернётся
Хочу как-то решить этот вопрос
Хочу как-то решить этот вопрос
А покупатель плательщик НДС или нет?
Ответ дляПомогалочка
Понимаю что это моя вина, по неопытности не знала чем это обернётся
Хочу как-то решить этот вопрос
Хочу как-то решить этот вопрос
Ну ,Вы поймите бывают переходы и с дебеторскими задолженностями, но как она у Вас 2 года вист??? Ну мне как бухгалтеру пофиг,на дебеторские с ними менеджера воюют....У меня еще влпрос, а акт от клиента есть?
Подписанного акта сверки нет..
Контроля со стороны бухгалтерии не было и я не проконтролировала этот вопрос
А теперь понимаю что ситуация сама собой не решится, готовлюсь к худшему
Контроля со стороны бухгалтерии не было и я не проконтролировала этот вопрос
А теперь понимаю что ситуация сама собой не решится, готовлюсь к худшему
Я не про акт сверки, обычно когда отгружают товар, или предоставляют услугу заказчик подписывает акт приема передачи скажем так....У Вас такой акт внесен в 1с его номер и дата?
Такого акта нет. В 1с есть только РН и к ней сделана налоговая накладная..
Получается что отгрузка прошла только у нас в программе
Получается что отгрузка прошла только у нас в программе
Ну, тогда да ,Вы провтыкали, у меня конечно вопросы зачем Вы неполучив отплаты и не отгрузив товар провели РН....Теперь нужно делать сторно, снимать нн , делать корректировку, звонить контрагенту, чтоб тот подписа корректировку и вернул НДС....ну и передалать пару тройку отчетов.....Ну или просто забить на это дело.....Тут от бугалтера завист и оборотов вашей фирмы.....Ну или вгести ро этому ссету 6000 грн.....Так будет правильнее всего.....И делать РН днем оплаты ......Ну и честно, у меня дебеторка с контрагентами почти нс 6.4 мл и если честно я к примеру всегда интересую , а почему мне к примеру 2-3 месяца не платят....Вам как менеджеру нужно было задуматся почему столько лет долг висит....однозначно это Ваш прокол....даже в том, что Вам столько лет нет оплаты, а вам простите было пофиг....
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу